Výsledky analýzy častých chyb ve zprávách o realizaci zjednodušených projektů
Již z předběžných výsledků vyplynula poměrně velká chybovost. Výsledky analýzy tuto skutečnost potvrdily.
Pouze 39,6 % zpráv o realizaci bez zjištění nedostatku
Ze 714 podaných zpráv o realizaci nebylo pouze u 283 zjištěno žádné pochybení. 431 zpráv o realizaci obsahovalo celkem 1 061 nedostatků, které se nejčastěji vztahovaly k dokládání dokumentace. V této oblasti bylo identifikováno celkem 565 pochybení zahrnujících formální či věcné nedostatky dokumentů nebo přímo nedoložení požadovaného dokumentu.
Následující tabulka shrnuje přehled identifikovaných druhů nedostatků a vyčíslení četnosti zjištěných pochybení v 714 analyzovaných zprávách o realizaci.
Tabulka 1 Přehled nedostatků v doložených zprávách o realizaci
Druh nedostatku | Počet zjištěných pochybení v projektech |
Věcný nedostatek dokumentu | 303 |
Nedoložení dokumentu | 179 |
Indikátory | 149 |
Formální pochybení | 104 |
Nerelevantní výstup | 90 |
Překročení 60 % zálohy | 75 |
Formální nedostatek dokumentu | 69 |
Publicita | 51 |
Nerelevantní dokumenty | 14 |
Formální nesoulad při realizaci | 9 |
Bagatelní podpora | 6 |
Osvědčení DVPP | 5 |
Akreditace | 3 |
Systémová chyba | 3 |
Vykázání výstupu v dřívějším SO | 1 |
Celkový součet | 1061 |
Zdroj: Analýza nedostatků ZoR ZP 02_16_022 a 02_16_023
Mezi nejčastější pochybení v oblasti dokládání dokumentů ke zprávám o realizaci patří:
- u šablon personální podpory neuváděny v pracovněprávních dokumentech názvy a registrační čísla projektů,
- k uzavřeným pracovním smlouvám (příp. DPČ/DPP) nedokládány náplně práce,
- nedokládány reporty o činnosti zaměstnanců,
- nedokládána čestná prohlášení o integraci alespoň tří dětí s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory nebo se speciálními vzdělávacími potřebami,
- u šablony Chůva nedokládány skeny rozhodnutí o přijetí dvou dvouletých dětí,
- u šablon extrakurikulárních rozvojových aktivit chybně vyplňovány třídní knihy čtenářských klubů, klubů zábavné logiky a deskových her i doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, především neuváděny v plném formátu data a časy jednotlivých schůzek.
Jako nejméně problematické z pohledu dokládání výstupů se ukázaly šablony zaměřené na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů.
Doporučení ŘO OP VVV, jak nedostatkům ve zprávách o realizaci předcházet
Vzhledem k výsledkům analýzy nedostatků ve zprávách o realizaci a s ohledem na snahu těmto nedostatkům předcházet ŘO OP VVV příjemcům doporučuje při zpracování zprávy o realizaci využívat přílohu č. 3 výzvy: Přehled šablon a jejich věcný výklad, kde jsou uvedeny veškeré informace k dokládání výstupů (dokumentů) jednotlivých šablon.
Příloha č. 3 k výzvám 02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I je dostupná na webových stránkách http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_zjednodusene_projekty_22_a23/Priloha_c_3_Prehled_sablon1.pdf
a k výzvám 02_16_035 a 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ na webových stránkách http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_sablony_ss_a_vos_I/Priloha_c_3_Prehled_sablon_verze_2.pdf.
Před podáním zprávy o realizaci je rovněž vhodné se ujistit, zda jsou všechny dokládané dokumenty relevantní k ukončenému sledovanému období. V rámci analýzy byly identifikovány případy, kdy došlo k doložení dokumentů vztahujících se k dalšímu sledovanému období, které nebylo předmětem podané zprávy o realizaci, dále pak k doložení nerelevantních dokumentů nebo dokumentů prokazujících výstupy nad rámec 60 % poskytnuté zálohové platby.
S cílem předcházet opomenutím uvedení některých údajů ŘO OP VVV příjemcům doporučuje využívat vzory příloh zpráv o realizaci, které jsou zveřejněny na webových stránkách:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-022-a-02-16-023-podpora-skol pro výzvy 02_16_022 a 02_16_023,
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol pro výzvy 02_16_035 a 02_16_042.
V zájmu zpřehlednění dokládaných výstupů a urychlení kontroly zpráv o realizaci ŘO OP VVV doporučuje využívat k odevzdání kompletní dokumentace k jednotlivým šablonám soubory ve formátu ZIP označené kódem šablony, např. pro šablonu Školní asistent pro SŠ využít označení III_1.1, pro šablonu Sociální pedagog pro ZŠ označení II_1.4 apod.
Navigace v sekci
Předchozí operační programy v gesci MŠMT
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007-2013
IPN pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje období 20082013
OP Rozvoj lidských zdrojů období 2004-2006